| IČO: | 00186031 | 06.05.2014 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Centrum voľného času | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | Dlhý rad 12 Bardejov 08545 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 43/2014 | 7403716873 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.03.14.04.2014 Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
28.04.2014 | 15.04.2014 | 05.05.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 42/2014 | 7403705213 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 12,07 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.03.-14.04.2014 Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 12.07 Eur, |
28.04.2014 | 15.04.2014 | 05.05.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 41/2014 | 621401199 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné práce 3/2014 Položky: údržba - DATALAN, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
28.04.2014 | 31.03.2014 | 30.04.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 40/2014 | 8401033855 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 850,04 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravenky 5/2014 Položky: stravenky 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 815.50 Eur, stravenky 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.40 Eur, stravenky 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
23.04.2014 | 23.04.2014 | 30.04.2014 | 23.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 39/2014 | 5590015686 | 00162957 | IVES Organizácia pre informatiku | Čs. armády 20, 04118 Košice | 71,70 | EUR | |||||||||||||||||||
| program WINPAM Položky: program WINPAM, 1.000000 ks, Suma položky 71.70 Eur, program WINPAM, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur, program WINPAM, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, program WINPAM, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur, |
16.04.2014 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 16.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 38/2014 | 2118400388 | 36571460 | ýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 85,98 | EUR | |||||||||||||||||||
| zrážková voda 01.01.-31.03.2014 Položky: zrážková voda 01.01.-31.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky 85.98 Eur, |
16.04.2014 | 02.04.2014 | 22.04.2014 | 16.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 37/2014 | 2760587658 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,64 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 3/2014 Položky: telefón 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 43.64 Eur, |
16.04.2014 | 03.04.2014 | 17.04.2014 | 16.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 36/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
| konc.poplatky 4/2014 Položky: konc.poplatky 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
09.04.2014 | 09.04.2014 | 15.04.2014 | 09.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 35/2014 | 2014102741 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elek.energia4/2014 Položky: elek.energia4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
09.04.2014 | 09.04.2014 | 15.04.2014 | 09.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 34/2014 | 2014500056 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 164,97 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 4/2014 Položky: plyn 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1164.97 Eur, |
09.04.2014 | 09.04.2014 | 15.04.2014 | 09.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 33/2014 | 14004 | 45408602 | Mária Humeníková | Dlhý rad 1, 08501 Bardejov | 108,64 | EUR | |||||||||||||||||||
| šatovky na kroje Položky: šatovky na kroje, 1.000000 ks, Suma položky 108.64 Eur, |
09.04.2014 | 08.04.2014 | 22.04.2014 | 09.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 32/2014 | 200 | 37817060 | Asociácia centrie voľného času SR | Tajovského 30, 97590 Banská Bystica | 60,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| členský poplatok 2014 Položky: členský poplatok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
09.04.2014 | 26.02.2014 | 09.04.2014 | 09.04.2014 | |||||||||||||||||||||
| 31/2014 | 2118301700 | 36571460 | ýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 206,86 | EUR | |||||||||||||||||||
| vodné, stočné 14.12.-15.03.2014 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 122.61 Eur, vodné, stočné 14.12.-15.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky 84.25 Eur, |
31.03.2014 | 20.03.2014 | 07.04.2014 | 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 30/2014 | 140100318 | 36717452 | Kreatívny svet .S.R.O. | Borovianska 19, 96001 Zvolen | 36,43 | EUR | |||||||||||||||||||
| Poklad rytiera Rolanda - pomôcky Položky: Poklad rytiera Rolanda - pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 32.45 Eur, Poklad rytiera Rolanda - pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 3.98 Eur, |
31.03.2014 | 27.03.2014 | 10.04.2014 | 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 29/2014 | 8401026210 | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Vajnorská 32, 83103 Bratislava | 842,81 | EUR | |||||||||||||||||||
| stravenky 4/2014 Položky: stravenky 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 808.50 Eur, stravenky 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 27.17 Eur, stravenky 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 7.14 Eur, |
26.03.2014 | 26.03.2014 | 02.04.2014 | 26.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 28/2014 | 7829400842 | 00321842 | Mesto Bardejov | Radničné nám. 16, 08501 Bardejov | 30,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| komunálny odpad Položky: komunálny odpad, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, |
26.03.2014 | 07.02.2014 | 31.03.2014 | 26.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 27/2014 | 7402708376 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.02.-14.03.2014 Položky: telefón 15.02.-14.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
26.03.2014 | 15.03.2014 | 31.03.2014 | 26.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 26/2014 | 7402722010 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 9,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 15.02.-14.03.2014 Položky: telefón 15.02.-14.03.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.99 Eur, |
26.03.2014 | 15.03.2014 | 31.03.2014 | 26.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 25/2014 | 621400611 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 15,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| serv.poplatky 2/2014 Položky: serv.poplatky 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, |
26.03.2014 | 28.02.2014 | 30.03.2014 | 26.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 24/2014 | 621400916 | 35810734 | DATALAN | Galvaniho 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| prechod na rok 2014 Položky: prechod na rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
17.03.2014 | 28.02.2014 | 21.03.2014 | 17.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 23/2014 | 2014500056 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 164,97 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 3/2014 Položky: plyn 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1164.97 Eur, |
17.03.2014 | 17.03.2014 | 15.03.2014 | 17.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 22/2014 | 1413200624 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 693,46 | EUR | |||||||||||||||||||
| nedoplatk plynu 9.-12.2013 Položky: nedoplatk plynu 9.-12.2013, 1.000000 ks, Suma položky 693.46 Eur, |
17.03.2014 | 01.01.2014 | 04.03.2014 | 17.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 21/2014 | 2014102741 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 242,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| elek.energia 3/2014 Položky: elek.energia 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur, |
11.03.2014 | 11.03.2014 | 17.03.2014 | 11.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 20/2014 | 8800186031 | 36857432 | Rozhlasová a televízna spoločnosť | Staré Grunty 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 18,58 | EUR | |||||||||||||||||||
| kond.poplatok 3/2014 Položky: koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.58 Eur, |
11.03.2014 | 11.03.2014 | 15.03.2014 | 11.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 19/2014 | 5759594185 | 35763469 | T-COM | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 43,33 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón 2/201 Položky: telefón 2/201, 1.000000 ks, Suma položky 43.33 Eur, |
11.03.2014 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 11.03.2014 | |||||||||||||||||||||
| 18/2014 | 2014500056 | 44742479 | RIGHT POWER ENERGY. s.r.o. | M.R.Štefánika 3570 12, 01001 Žilina | 1 164,97 | EUR | |||||||||||||||||||
| plyn 2/2014 Položky: plyn 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1164.97 Eur, |
26.02.2014 | 03.02.2014 | 15.02.2014 | 26.02.2014 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 7 195,20 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||